Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLARO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9787 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS 3257-2898 EFETUADAS UBS LAURO PRESTES, NOVEMBRO/2019 |
6,02 |
6,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS 3257-2898 EFETUADAS UBS LAURO PRESTES, NOVEMBRO/2019 |
6,02 |
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| 25/11/2019 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS 3257-2898 EFETUADAS UBS LAURO PRESTES, NOVEMBRO/2019
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6,02 |
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| 25/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9787/2019
CLARO S.A. - 11649 |
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6,02 |
| TOTAL |
6,02 |
6,02 |
6,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
