| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 9789 | Data de lançamento: | 25/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA ORGANIZADORA BOX, FABRICADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 50 LITROS | 64,95 | 64,95 |
| 1.00 | CAIXA ORGANIZADORA BOX, FABRICADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 90 LITROS | 97,25 | 97,25 |
| 10.00 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS | 3,82 | 38,20 |
| 20.00 | PAPEL VERGÊ A4, 210 MM X 297 MM, PACOTE C/50 FOLHAS, CORES: AMARELO OU AZUL OU BRANCA OU ROSA | 13,45 | 269,00 |
| 6.00 | TNT, ROLO COM 50 METROS X 1,40 M, GRAMATURA 40, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO Finalidade: Aquisição de material para os projetos dos professores, para coordenação local do programa união faz a vida | 48,95 | 293,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | CAIXA ORGANIZADORA BOX, FABRICADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 50 LITROS CAIXA ORGANIZADORA BOX, FABRICADA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 90 LITROS FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS PAPEL VERGÊ A4, 210 MM X 297 MM, PACOTE C/50 FOLHAS, CORES: AMARELO OU AZUL OU BRANCA OU ROSA TNT, ROLO COM 50 METROS X 1,40 M, GRAMATURA 40, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO Finalidade: Aquisição de material para os projetos dos professores, para coordenação local do programa união faz a vida | 763,10 | ||
| 23/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7783; | 494,10 | ||
| 28/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7836; | 269,00 | ||
| 28/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9789/2019 - REF. JANEIRO/2020 SANDRA SCHNEIDER - 13732 | 494,10 | ||
| 29/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9789/2019 SANDRA SCHNEIDER - 13732 | 269,00 | ||
| TOTAL | 763,10 | 763,10 | 763,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
