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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 985 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 54 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ANTI-CHAMA, EMBALAGEM C/20 M 3,00 60,00
30.00 REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE SÓDIO 250W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, C/GARANTIA DE 24 MESES, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, PADRÃO ABNT COM SELO PROCEL/INMETRO; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. 45,78 1.373,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ANTI-CHAMA, EMBALAGEM C/20 M REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE SÓDIO 250W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, C/GARANTIA DE 24 MESES, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, PADRÃO ABNT COM SELO PROCEL/INMETRO; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. 1.433,40
10/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5647; 1.433,40
12/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 985/2019 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 8330 1.433,40
TOTAL 1.433,40 1.433,40 1.433,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.