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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLEIVAN ERD	Exportar os Dados

Número do empenho:	99	Data de lançamento:	07/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar pacientes p/consultas e exames no HUSM no veic. IXA 0045 no dia 04.01.2019 com saida as 18:20 hs	30,00	30,00
1.00	buscar paciente com alta no HUSM ,no veic. ITO 6330 no dia 05.01.2019-sabado	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2019	1/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar pacientes p/consultas e exames no HUSM no veic. IXA 0045 no dia 04.01.2019 com saida as 18:20 hs buscar paciente com alta no HUSM ,no veic. ITO 6330 no dia 05.01.2019-sabado	60,00
16/01/2019	1/4 de diaria para viagens a Sta Maria levar pacientes p/consultas e exames no HUSM no veic. IXA 0045 no dia 04.01.2019 com saida as 18:20 hs buscar paciente com alta no HUSM ,no veic. ITO 6330 no dia 05.01.2019-sabado		60,00
22/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 99/2019 CLEIVAN ERD - 13397			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00