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Exercício: 2019
Nome do Credor: SAPRA LANDAUER SERV ASSES PROTECAO RAD LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	990	Data de lançamento:	07/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	Hospitais de Pequeno Porte

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	7 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	contratação de empresa especializada em serviço de dosimetria pessoal, certificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para uso de profissionais que trabalham nas instalações do setor de Raio X do Hospital Municipal de São Vicente do Sul - RS. Finalidade: A contratação de empresa especializada em serviço de dosimetria pessoal, certificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para uso de profissionais que trabalham nas instalações.	70,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2019	contratação de empresa especializada em serviço de dosimetria pessoal, certificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para uso de profissionais que trabalham nas instalações do setor de Raio X do Hospital Municipal de São Vicente do Sul - RS. Finalidade: A contratação de empresa especializada em serviço de dosimetria pessoal, certificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), para uso de profissionais que trabalham nas instalações.	700,00
18/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº A/193001; REFERENTE A JANEIRO DE 2019		70,00
18/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº A/193002; REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019		70,00
21/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº A/193001; REFERENTE A JANEIRO DE 2019			70,00
21/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº A/193002; REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019			70,00
28/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº a/194263; referente a 03/2019		70,00
25/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº a/194263; referente a 03/2019			70,00
01/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº a/196614;		70,00
08/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme nota fiscal n° A- 196614 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERIODO 01/11/2018 A 31/10/2019 PARC.06/12 ABRIL/2019			70,00
07/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 199193; referente a Maio 2019		70,00
10/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº a/199193; referente a maio 2019.		70,00
16/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº a/199193;		70,00
23/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 199193; referente a Maio 2019			70,00
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº a/201965;		70,00
18/07/2019	Estorno de liquidação devido a troca de rúbrica orçamentária		-70,00
18/07/2019	Estorno de liquidação devido a troca de rúbrica orçamentária		-70,00
18/07/2019	Estorno de liquidação devido a troca de rúbrica orçamentária		-70,00
18/07/2019	Anulação para troca de vínculo	-350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00