Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LEONARDO S. FERNANDES & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
999 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
mangueira 2 tramas 5/8- 6 mts |
239,40 |
239,40 |
| 2.00 |
conexição FS 10.8 |
56,00 |
112,00 |
| 1.00 |
capa de arruela , para manut. retro rondom da Sec. de Obras. |
21,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
mangueira 2 tramas 5/8- 6 mts conexição FS 10.8 capa de arruela , para manut. retro rondom da Sec. de Obras. |
372,40 |
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| 14/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/000646; |
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372,40 |
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| 15/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 999/2019
LEONARDO S. FERNANDES & CIA LTDA - ME - 7433 |
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372,40 |
| TOTAL |
372,40 |
372,40 |
372,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
