Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10095 |
Data de lançamento: |
25/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JAE - 3E49 DO SETOR TRIBUTARIO. |
4,71 |
235,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JAE - 3E49 DO SETOR TRIBUTARIO. |
235,65 |
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| 20/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 010/000000849; |
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235,65 |
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| 20/01/2021 |
ESTORNO LIQ. INDEVIDA |
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-235,65 |
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| 26/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 010/000000849; |
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235,65 |
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| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10095/2020
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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235,65 |
| TOTAL |
235,65 |
235,65 |
235,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
