| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 10097 | Data de lançamento: | 25/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Setor de Projetos e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COMPLETO COM ARO E CÂMARA. Aro 8”, Pneu 3,25 x 8, 3/4” eixo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. | 51,39 | 102,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2020 | PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COMPLETO COM ARO E CÂMARA. Aro 8”, Pneu 3,25 x 8, 3/4” eixo Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. | 102,78 | ||
| 08/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/02103; | 102,78 | ||
| 21/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10097/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 102,78 | ||
| TOTAL | 102,78 | 102,78 | 102,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
