| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 10476 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ar condicionado 12.000 Btus/H - quente e frio Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SALA DO SETOR DE ICMS. | 1.534,00 | 1.534,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | Ar condicionado 12.000 Btus/H - quente e frio Finalidade: AQUISIÇÃO PARA SALA DO SETOR DE ICMS. | 1.534,00 | ||
| 18/01/2021 | Conforme DANFE Nº 001/000002928; | 1.534,00 | ||
| 25/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10476/2020 SUPERAR EIRELI EPP - 14527 | 1.534,00 | ||
| TOTAL | 1.534,00 | 1.534,00 | 1.534,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
