| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10486 | Data de lançamento: | 27/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | OMEPRAZOL 20MG Finalidade: Reposição da farmácia básica | 0,07 | 347,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | OMEPRAZOL 20MG Finalidade: Reposição da farmácia básica | 347,50 | ||
| 23/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/029062; | 346,39 | ||
| 29/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho10486/2020 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS/13580 | 346,39 | ||
| 29/12/2020 | ESTORNO DEVIDO A NÃO ENTYREGA DA MERCADORIA/SERVIÇO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. | -1,11 | ||
| TOTAL | 346,39 | 346,39 | 346,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
