| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES - MEI |
| Número do empenho: | 10596 | Data de lançamento: | 02/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - Manutencao e conservacao de equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL. | 180,00 | 4.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL. | 4.140,00 | ||
| 07/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0000016; | 4.140,00 | ||
| 10/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10596/2020 LIDIANE ESCOBAR SANCHES - MEI - 13891 | 4.140,00 | ||
| TOTAL | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
