| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 10745 | Data de lançamento: | 07/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | HIDROCORTISONA 100MG INJET. + DILUENTE - FR/AMP C/ 1 // DILUENTE AMP C/ 10 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 3,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2020 | HIDROCORTISONA 100MG INJET. + DILUENTE - FR/AMP C/ 1 // DILUENTE AMP C/ 10 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 300,00 | ||
| 11/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/237415; | 300,00 | ||
| 19/01/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10745/2020 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
