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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11191 Data de lançamento: 15/12/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 DISCO DE VIDEA P/POLICORTE 7" PARA CORTE DE CONCRE 25,00 250,00
10.00 Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96 Lic.:32/2019 Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO EM ANEXO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA ADEQUAR A SALA DE VACINAS QUE NO MOMENTO ESTA IMPROVISADA DENTRO DA UNIDADE. Substitui o empenho 8922 para correção de RV. 79,66 796,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2020 DISCO DE VIDEA P/POLICORTE 7" PARA CORTE DE CONCRE Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96 Lic.:32/2019 Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO EM ANEXO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA ADEQUAR A SALA DE VACINAS QUE NO MOMENTO ESTA IMPROVISADA DENTRO DA UNIDADE. Substitui o empenho 8922 para correção de RV. 1.046,60
15/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/2093; 1.046,60
29/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11191/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 1.046,60
TOTAL 1.046,60 1.046,60 1.046,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.