| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11226 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - Locação de software | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Locação - Sistema Folha de Pagamento - Prefeitura MUnicipal | 1.378,48 | 1.378,48 |
| 1.00 | Locação - Sistema Contabilidade Pública Municipal - Prefeitura Municipal | 1.290,76 | 1.290,76 |
| 1.00 | Locação - Sistema Prestação de Contas Públicas - Prefeitura Municipal | 538,87 | 538,87 |
| 1.00 | Locação - Sistema Tesouraria - Prefeitura Municipal | 626,59 | 626,59 |
| 1.00 | Locação - Sistema Controle e Planejamento do Orçamento – PPA, LDO, LOA - Prefeitura Municipal Finalidade: LICENCIAMENTO, MANUTENÇÕA E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS. | 626,59 | 626,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | Locação - Sistema Folha de Pagamento - Prefeitura MUnicipal Locação - Sistema Contabilidade Pública Municipal - Prefeitura Municipal Locação - Sistema Prestação de Contas Públicas - Prefeitura Municipal Locação - Sistema Tesouraria - Prefeitura Municipal Locação - Sistema Controle e Planejamento do Orçamento – PPA, LDO, LOA - Prefeitura Municipal Finalidade: LICENCIAMENTO, MANUTENÇÕA E SUPORTE TECNICO DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS. | 4.461,29 | ||
| 17/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000014118; | 4.407,95 | ||
| 17/12/2020 | estorno por motivo da ordem incorreta | -4.407,95 | ||
| 17/12/2020 | MOTIVO VALOR DO EMPENHO MAIOR | -53,34 | ||
| 17/12/2020 | storno por empenho indevido | -4.407,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
