Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1127 |
Data de lançamento: |
05/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
4,83 |
2.415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
2.415,00 |
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14/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/472; |
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2.364,27 |
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15/04/2020 |
estorno por empenho a maior |
-50,73 |
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27/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2020
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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2.364,27 |
TOTAL |
2.364,27 |
2.364,27 |
2.364,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.