Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6000.00 |
Dipirona 500mg cp |
0,07 |
419,40 |
| 4000.00 |
Levotiroxina 50mg cp
Finalidade: Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da farmácia básica |
0,09 |
359,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
Dipirona 500mg cp Levotiroxina 50mg cp
Finalidade: Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da farmácia básica |
779,00 |
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| 03/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/143284; |
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779,00 |
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| 13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2020
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 10990 |
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779,00 |
| TOTAL |
779,00 |
779,00 |
779,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
