| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | Dipirona 500mg cp | 0,07 | 419,40 |
| 4000.00 | Levotiroxina 50mg cp Finalidade: Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da farmácia básica | 0,09 | 359,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | Dipirona 500mg cp Levotiroxina 50mg cp Finalidade: Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da farmácia básica | 779,00 | ||
| 03/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/143284; | 779,00 | ||
| 13/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2020 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 10990 | 779,00 | ||
| TOTAL | 779,00 | 779,00 | 779,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
