Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JULIANO FRIEDRICH ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1162 |
Data de lançamento: |
07/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Toner Kit 140 (T401/T402/T403/T404) – para impressora Epson TX 620 fwd
Finalidade: Para suprir as necessidades da Sec. Mun. de Educação |
130,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2020 |
Toner Kit 140 (T401/T402/T403/T404) – para impressora Epson TX 620 fwd
Finalidade: Para suprir as necessidades da Sec. Mun. de Educação |
1.040,00 |
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21/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1254; |
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1.040,00 |
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26/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2020
JULIANO FRIEDRICH ME - 13321 |
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1.040,00 |
TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.