Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11706 |
Data de lançamento: |
28/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
59 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:59/2018Contrato: 801/2018
Complementa empenho n. 9562 |
2.880,00 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
Lic.:59/2018Contrato: 801/2018
Complementa empenho n. 9562 |
2.880,00 |
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| 28/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000015135; |
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2.880,00 |
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| 22/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11706/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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2.880,00 |
| TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
