| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 1237 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 147,94 | 1.035,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.035,58 | ||
| 02/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/6465; | 1.035,58 | ||
| 15/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2020 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 | 1.035,58 | ||
| TOTAL | 1.035,58 | 1.035,58 | 1.035,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
