| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI |
| Número do empenho: | 1326 | Data de lançamento: | 14/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS/INVESTIMENTOS ASSIST. FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Tinta acrílica, cor branca, semi brilho - embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aproximado de 200 à 250 m² / demão. | 149,50 | 747,50 |
| 9.00 | Tinta para piso, cores variadas, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros. Finalidade: PARA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. CFE PLANO DE PLAICAÇÃO Nº 011/2019 | 50,90 | 458,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | Tinta acrílica, cor branca, semi brilho - embalagem de 18 litros, 1ª linha, à base de resina acrílica, com anti-mofo, antiespumante, com conservante e agentes de proteção, rendimento aproximado de 200 à 250 m² / demão. Tinta para piso, cores variadas, 1ª linha, embalagem de 3,6 litros. Finalidade: PARA REFORMA DAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE. CFE PLANO DE PLAICAÇÃO Nº 011/2019 | 1.205,60 | ||
| 29/06/2020 | Conforme DANFE Nº 2/17632; | 1.205,60 | ||
| 02/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2020 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI - 11716 | 1.205,60 | ||
| TOTAL | 1.205,60 | 1.205,60 | 1.205,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
