Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER |
Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 18/02/2020 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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15.00 | COLCHETE Nº 9, CAIXA COM 72 UNIDADES | 6,53 | 97,95 |
10.00 | COLCHETE Nº 13, CAIXA COM 72 UNIDADES | 8,95 | 89,50 |
10.00 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS | 3,82 | 38,20 |
2.00 | LIVRO DE ATAS, C/50 PÁGINAS NUMERADAS, FORMATO 216 MM X 320 MM, COR PRETA | 9,18 | 18,36 |
10.00 | PASTA EM POLIPROPILENO, LAVÁVEL, ATÓXICO, RECICLÁVEL, COM ABA ELÁSTICA, RECICLÁVEL, TAMANHO: 335 X 245 X 17 MM | 2,24 | 22,40 |
10.00 | RÉGUA ESCOLAR FABRICADA EM POLIESTIRENO 30 CM, GRADUADA EM MILÍMETROS | 1,64 | 16,40 |
2.00 | TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, 40 ML | 3,72 | 7,44 |
1.00 | Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unid. Cor azul Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 33,97 | 33,97 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/02/2020 | COLCHETE Nº 9, CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE Nº 13, CAIXA COM 72 UNIDADES FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS LIVRO DE ATAS, C/50 PÁGINAS NUMERADAS, FORMATO 216 MM X 320 MM, COR PRETA PASTA EM POLIPROPILENO, LAVÁVEL, ATÓXICO, RECICLÁVEL, COM ABA ELÁSTICA, RECICLÁVEL, TAMANHO: 335 X 245 X 17 MM RÉGUA ESCOLAR FABRICADA EM POLIESTIRENO 30 CM, GRADUADA EM MILÍMETROS TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, 40 ML Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unid. Cor azul Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 324,22 | ||
16/03/2020 | Conforme DANFE Nº 001/000008549; liquida parte empenho | 278,51 | ||
19/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2020 - REF. MARÇO/2020 SANDRA SCHNEIDER - 13732 | 278,51 | ||
30/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/9685; | 45,71 | ||
07/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2020 SANDRA SCHNEIDER - 13732 | 45,71 | ||
TOTAL | 324,22 | 324,22 | 324,22 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |