| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 1832 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Educacao - Convenios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 720.00 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: LINHA PALMA CONTRATO 093 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DIAS 6 KM P/ DIA 120 | 4,45 | 3.204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: LINHA PALMA CONTRATO 093 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DIAS 6 KM P/ DIA 120 | 3.204,00 | ||
| 10/03/2020 | Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº E/202000135; | 3.204,00 | ||
| 18/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1832/2020 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 | 3.204,00 | ||
| TOTAL | 3.204,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
