| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 1833 | Data de lançamento: | 28/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Educacao - Convenios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 408.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONTRATO 93 DIAS 6 KMP/DIA 68 | 5,71 | 2.329,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONTRATO 93 DIAS 6 KMP/DIA 68 | 2.329,68 | ||
| 10/03/2020 | Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº E/202000137; | 2.329,68 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2020 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 | 2.329,68 | ||
| TOTAL | 2.329,68 | 2.329,68 | 2.329,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
