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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1835	Data de lançamento:	28/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secret Munic de Educacao - Convenios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
882.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: LINHA DA GLORIA CONTATO 093 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DIAS 7 KMP/DIA 126	4,38	3.863,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2020	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: LINHA DA GLORIA CONTATO 093 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DIAS 7 KMP/DIA 126	3.863,16
10/03/2020	Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº E/202000136;		3.863,16
18/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2020 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			3.863,16
TOTAL		3.863,16	3.863,16	3.863,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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