| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2017 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação da Secretaria de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIC.: 17/2019. CONTRATO 397/2019. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2020 | 644,25 | 644,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | LIC.: 17/2019. CONTRATO 397/2019. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO/2020 | 644,25 | ||
| 10/03/2020 | Conforme DANFE Nº 009977; | 644,25 | ||
| 10/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 009977; | 644,25 | ||
| 10/03/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO MOTIVO INFORMAÇÃO INCORRETA. | -644,25 | ||
| 13/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2017/2020 Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083 | 644,25 | ||
| TOTAL | 644,25 | 644,25 | 644,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
