Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2023 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Encargos Gerais do Municipio |
| Função: |
Trabalho |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
Vale Alimentação de Encargos Gerais |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIC.: 17/2019.
CONTRATO 397/2019.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES INSS DOS ENCARGOS GERAIS, MARÇO/2020 |
429,50 |
429,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
LIC.: 17/2019.
CONTRATO 397/2019.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES INSS DOS ENCARGOS GERAIS, MARÇO/2020 |
429,50 |
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| 10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 009977; |
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429,50 |
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| 13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2020
Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083 |
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429,50 |
| TOTAL |
429,50 |
429,50 |
429,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
