Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2100 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Reestruturação da Sinalização Viária e manutenção de Ruas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ROLOS DE LÃ CARNEIRO – 09 CM |
18,42 |
110,52 |
| 4.00 |
ROLOS DE LÃ CARNEIRO – 19 CM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL. |
25,42 |
101,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
ROLOS DE LÃ CARNEIRO – 09 CM ROLOS DE LÃ CARNEIRO – 19 CM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL. |
212,20 |
|
|
| 29/04/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 001/000001241; |
|
212,20 |
|
| 05/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2020
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
|
|
212,20 |
| TOTAL |
212,20 |
212,20 |
212,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
