Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2127 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg)
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS . |
12,10 |
48,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
Açúcar Cristal Branco (pcte. 5Kg)
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS . |
48,40 |
|
|
| 07/04/2020 |
Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº 1/10599; |
|
48,40 |
|
| 20/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2020
L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 |
|
|
48,40 |
| TOTAL |
48,40 |
48,40 |
48,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
