| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 11,50 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | Café em pó torrado e moído tradicional ou extraforte - caixa de 500g, embalado a vácuo, com selo de pureza ABIC. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 115,00 | ||
| 20/04/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/10641; | 115,00 | ||
| 07/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2131/2020 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 12789 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
