| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2178 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui pronta para uso ou com diluente Finalidade: Para suprir as necessidades dos pacientes internados e em observação no hospital municipal | 7,99 | 399,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 ui pronta para uso ou com diluente Finalidade: Para suprir as necessidades dos pacientes internados e em observação no hospital municipal | 399,50 | ||
| 20/04/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/214346; | 399,50 | ||
| 23/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2178/2020 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6276 | 399,50 | ||
| TOTAL | 399,50 | 399,50 | 399,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
