| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Cetoprofeno 100mg po liofilizado para sol injetavel iv Finalidade: Para suprir as necessidades dos pacientes do hospital municipal | 3,21 | 642,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | Cetoprofeno 100mg po liofilizado para sol injetavel iv Finalidade: Para suprir as necessidades dos pacientes do hospital municipal | 642,16 | ||
| 27/04/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 000/3177; | 642,16 | ||
| 07/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2020 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 11842 | 642,16 | ||
| TOTAL | 642,16 | 642,16 | 642,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
