| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2181 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | Omeprazol 40mg/ml injetavel po liofilo + diluente Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades dos pacientes internados no hospital municipal | 6,75 | 944,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | Omeprazol 40mg/ml injetavel po liofilo + diluente Finalidade: Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades dos pacientes internados no hospital municipal | 944,30 | ||
| 07/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/95693; | 944,30 | ||
| 24/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2020 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 10055 | 944,30 | ||
| TOTAL | 944,30 | 944,30 | 944,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
