| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CIMENTO (SACO DE 50 KG) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 27,45 | 82,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | CIMENTO (SACO DE 50 KG) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 82,35 | ||
| 20/04/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 000/000001730; | 82,35 | ||
| 07/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 82,35 | ||
| TOTAL | 82,35 | 82,35 | 82,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
