Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2184 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
27,45 |
82,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
CIMENTO (SACO DE 50 KG)
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
82,35 |
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| 20/04/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 000/000001730; |
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82,35 |
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| 07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2184/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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82,35 |
| TOTAL |
82,35 |
82,35 |
82,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
