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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2185 Data de lançamento: 11/03/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Cola adesiva para cano PVC, 65 gramas 4,11 20,55
1.00 FECHADURA INTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. 23,96 23,96
3.00 FITA VEDA-ROSCA 18mm x 50 m Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 9,44 28,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2020 Cola adesiva para cano PVC, 65 gramas FECHADURA INTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. FITA VEDA-ROSCA 18mm x 50 m Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 72,83
23/04/2020 Liquida empenho conforme DANFE Nº 000/000001729; 72,83
07/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 72,83
TOTAL 72,83 72,83 72,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.