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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2237 Data de lançamento: 13/03/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 FENTANILA 0,05MG/ML - AMPOLA CONTENDO 2 ML 1,14 57,00
180.00 TRAMADOL 50 MG/ML - AMPOLA CONTENDO 1ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes internados e em observação 0,58 104,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2020 FENTANILA 0,05MG/ML - AMPOLA CONTENDO 2 ML TRAMADOL 50 MG/ML - AMPOLA CONTENDO 1ML Finalidade: Aquisição de medicamentos para uso nos pacientes internados e em observação 161,58
07/04/2020 Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/189086; 161,58
15/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 12177 161,58
TOTAL 161,58 161,58 161,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.