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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2239	Data de lançamento:	13/03/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: Para suprir as necessidades do setor administrativo do hospital municipal	147,94	295,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2020	PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: Para suprir as necessidades do setor administrativo do hospital municipal	295,88
02/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 0/6464;		295,88
15/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2020 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468			295,88
TOTAL		295,88	295,88	295,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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