| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Guardanapo de papel (pct com 50 unidades); Finalidade: Para manutenção dos serviços de higienização e da copa do hospital municipal | 2,35 | 117,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | Guardanapo de papel (pct com 50 unidades); Finalidade: Para manutenção dos serviços de higienização e da copa do hospital municipal | 117,50 | ||
| 24/11/2020 | A MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE | -117,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
