Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2253 |
Data de lançamento: |
13/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Toner D111 – para impressora Samsung m2020w
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMPENHOS. |
112,70 |
450,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2020 |
Toner D111 – para impressora Samsung m2020w
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE EMPENHOS. |
450,80 |
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| 07/04/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/9472; |
|
450,80 |
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| 17/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2020
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - 13243 |
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450,80 |
| TOTAL |
450,80 |
450,80 |
450,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
