Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2294 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3000.00 |
Loratadina 10mg cp
Finalidade: Para suprir as necessidades da farmacia basica |
0,10 |
299,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2020 |
Loratadina 10mg cp
Finalidade: Para suprir as necessidades da farmacia basica |
299,70 |
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13/04/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/14101; |
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299,70 |
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15/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020
VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - 13613 |
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299,70 |
TOTAL |
299,70 |
299,70 |
299,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.