| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | Loratadina 10mg cp Finalidade: Para suprir as necessidades da farmacia basica | 0,10 | 299,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | Loratadina 10mg cp Finalidade: Para suprir as necessidades da farmacia basica | 299,70 | ||
| 13/04/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/14101; | 299,70 | ||
| 15/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2020 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - 13613 | 299,70 | ||
| TOTAL | 299,70 | 299,70 | 299,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
