Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: A G KIENEN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2295 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
Fenobarbital 100mg cp
Finalidade: Para suprir as necessidades da farmácia básica |
0,10 |
306,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
Fenobarbital 100mg cp
Finalidade: Para suprir as necessidades da farmácia básica |
306,00 |
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| 07/04/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/000096870; |
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306,00 |
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| 10/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020
A G KIENEN E CIA LTDA - 8929 |
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306,00 |
| 10/04/2020 |
ref estorno de lançamento por abertura de caixa em data indevida |
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-306,00 |
| 17/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2020
A G KIENEN E CIA LTDA - 8929 |
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306,00 |
| TOTAL |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
