| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 2345 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 37,91 | 1.213,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos; Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . | 1.213,12 | ||
| 20/04/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 001/000000381; | 1.213,12 | ||
| 05/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2020 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 14442 | 1.213,12 | ||
| TOTAL | 1.213,12 | 1.213,12 | 1.213,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
