Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE EMERGENCIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
3,56 |
1.068,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE EMERGENCIA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
1.068,30 |
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| 15/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000641; |
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121,11 |
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| 17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento nesta data
Pagamento referente ao empenho 2359/2020
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA/795 |
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121,11 |
| 17/12/2020 |
STORNO SALDO EMPENHO |
-947,19 |
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| TOTAL |
121,11 |
121,11 |
121,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
