| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Locação do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1638.00 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DA GLORIA CONTRATO 093 MES DE MARÇO | 4,38 | 7.174,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR LINHA DA GLORIA CONTRATO 093 MES DE MARÇO | 7.174,44 | ||
| 07/04/2020 | Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº E/202000138; | 7.174,44 | ||
| 16/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2020 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326 | 7.174,44 | ||
| TOTAL | 7.174,44 | 7.174,44 | 7.174,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
