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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2733 Data de lançamento: 31/03/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Pontes e Bueiros.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96 Finalidade: PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PONTE DO PASSO DO UMBU . 79,66 318,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2020 Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96 Finalidade: PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PONTE DO PASSO DO UMBU . 318,64
20/04/2020 Liquida empenho conforme DANFE Nº 000/000001740; 318,64
07/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2733/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 318,64
TOTAL 318,64 318,64 318,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.