Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2799 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96
Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PONTE DA BALNEARIO PASSO DO UMBU. |
79,66 |
876,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96
Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA PONTE DA BALNEARIO PASSO DO UMBU. |
876,26 |
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| 20/04/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 000/000001743; |
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876,26 |
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| 07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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876,26 |
| TOTAL |
876,26 |
876,26 |
876,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
