| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 02/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm; Finalidade: Para manutenção dos serviços da Sec. Mun. de Saúde | 6,35 | 127,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm; Finalidade: Para manutenção dos serviços da Sec. Mun. de Saúde | 127,00 | ||
| 16/04/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 0/000002766; | 127,00 | ||
| 07/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 127,00 | ||
| TOTAL | 127,00 | 127,00 | 127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
