| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2859 | Data de lançamento: | 07/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Desenv Agropecuario | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e meio ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CONTROLE INTERNO Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 | 214,75 | 214,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO - CONTROLE INTERNO Lic.:17/2019Contrato: 397/2019 | 214,75 | ||
| 07/04/2020 | Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº 011871; | 214,75 | ||
| 15/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2020 Face Card Aministradora de Cartões Ltda - ME - 14083 | 214,75 | ||
| TOTAL | 214,75 | 214,75 | 214,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
