| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 2984 | Data de lançamento: | 16/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 16,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 240,00 | ||
| 04/06/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 001/000002636; | 80,00 | ||
| 24/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2020 - REF. JUNHO/2020 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 80,00 | ||
| 06/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02647; | 80,00 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CONFORME NOTA FISCAL NÚMERO 000002647 | 80,00 | ||
| 10/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/002675; | 80,00 | ||
| 17/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2020 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 80,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
