Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2985 |
Data de lançamento: |
16/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP
Finalidade: Para suprir as necessidades do setor de licitação |
65,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2020 |
Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP
Finalidade: Para suprir as necessidades do setor de licitação |
195,00 |
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29/05/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 890/029301124; |
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195,00 |
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17/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2020
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 |
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195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.