Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50
Finalidade: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA REDE DE INTERNET PARA CENTRO ADMINISTRATIVO |
2.880,00 |
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| 20/04/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50
Finalidade: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA REDE DE INTERNET PARA CENTRO ADMINISTRATIVO
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960,00 |
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| 27/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2020 - REF. ABRIL/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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960,00 |
| 08/05/2020 |
Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº 00U/000011792; |
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960,00 |
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| 20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2020 - REF. MAIO/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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960,00 |
| 29/05/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50
Finalidade: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA REDE DE INTERNET PARA CENTRO ADMINISTRATIVO
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960,00 |
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| 24/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2987/2020 - REF. MAIO/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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960,00 |
| TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
